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2016年度云浮市科学技术协会部门决算公开
发布时间: 2017-09-14 19:33 文档来源:云浮市科学技术协会 查看次数:593 【字体:

2016年度云浮市科学技术协会

市级部门决算公开

      

 

第一部分   云浮市科学技术协会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  云浮市科学技术协会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   云浮市科学技术协会2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   云浮市科学技术协会概况

一、 部门职责

市科协是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。经费渠道按行政机关待遇核定,执行行政单位会计制度。

市科协的主要工作任务为开展学术交流,活跃学术思想,促进科技事业的发展,推动决策科学化和民主化。对所属全市性学会进行管理,对各县(市、区)科协进行业务指导。弘扬科学精神,普及科技知识、科学方法、科学思想,提高公众的科学文化素质。参与全市科技政策、科普规划的制定。

开展各项技术培训工作和技术咨询服务,推广先进适用技术,促进科技成果向现实生产力转化。表彰奖励优秀科技工作者,为科技团体和科技工作者服务。

承办市委、市政府和省科协交办的其他任务。

    二、 机构设置

按照部门决算编报要求,纳入市科协2015年部门决算编报范围的单位共1个,包括市科协本级1预算单位,无下属单位。市科协机关编制6名,其中行政事业编制5名,工勤编制1名。2016年末实有人数为5人。

 

第二部分  云浮市科学技术协会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

 

第三部分   云浮市科学技术协会2015年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2016年度,市科协收入决算190.74万元,比上年度增加41.69万元,增长27.97%,主要原因是科普活动经费增加10万元,住房改革补贴增加及住房公积金增加。

(二)年度支出总体情况

2016度,市科协支出决算207.31万元,具体情况如下:

1.科学技术支出类支出175.89万元,比上年度决算数增加38.88万元,增长28.38%,主要原因是科普活动经费增加10万元,住房改革补贴增加及住房公积金增加。

2.社会保障和就业支出12.53万元,比上年度决算数增加10.14万元,增长424%,主要原因是养老改革,社保支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出2.22万元,比上年度决算数增加0.15万元,增长7.24%,变化不大。

4.住房保障支出16.67万元,比上年度决算数增加10.25万元,增长160%,主要原因是2016年住房改革额补贴调整及住房公积金计缴基数增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

2016度,市科协2016年度财政拨款收入合计190.74万元,其中一般公共预算财政拨款收入190.74万元,比年初预算数增加35.22万元,增长22.68 %;主要原因是科普活动经费增加10万元,住房改革补贴增加及住房公积金增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

市科协2016年度财政拨款支出207.31万元。比年初预算数增加51.78万元,增长33.29%,主要原因是科普活动经费增加10万元,住房改革补贴增加及住房公积金增加。

其中科学技术支出175.89万元,社会保障和就业支出12.53万元,医疗卫生与计划生育支出2.22万元,住房保障支出16.67万元。

    2016度,市科协一般公共预算财政拨款基本支出110.74万元,其中人员经费99.43万元(工资福利支出68.01万元,对个人和家庭的补助31.42万元,住房公积金  6.79万元,购房补贴9.87万元),公用经费支出11.31万元(办公费4.41万元,公务用车运行维护费2.18万元,其他交通费用  4.71万元)。

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016度,市科协一般公共预算“三公”经费支出2.63万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与上年度支出没变化,全年使用财政拨款安排局机关出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元,公务车保有量1辆,全年运行维护费支出2.18万元,比2015年公务用车购置及运行维护费支出3.45万元减少1.27万元,公务用车运行维护费用支出降低主要是实行公车改革后,市科协公务用车由2辆减少为1辆,并且市科协认真贯彻落实中共中央关于改进工作作风及八项规定等精神规范公务用车,使全年公务用车运行维护费相应减少。

3.公务接待费支出0.45万元,主要用于科技进步月活动、科技、文化、卫生“三下乡”活动等会议及活动工作餐费,会期及活动时间共3天,参会及参与活动工作人员人数达300余人;还有接待兄弟城市科协的费用支出,接待批次2次,接待人数40人。由于本单位为认真贯彻中央八项规定,严肃接待纪律,厉行勤俭节约,力戒铺张浪费,严格控制公务接待范围,从严控制公务接待费支出,2016年全年公务接待费支出比2015年增加0.01万元,增幅仅0.02%

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年云浮市科学技术协会机关运行经费支出11.31万元,2014增加2.12万元,主要原因是:其他交通费用、住房维修基金增加

(二)政府采购支出情况说明

我单位2016年政府采购项目为0个。

 (三)国有资产占用情况

截至2016 12 31 日,云浮市科学技术共有固定资产29.08万元,比2015年减少17.77万元,主要原因是公车改革报废车辆1辆。现有车辆1辆,价值21.64万元;其他固定资产单位价值7.44万元。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

2016度,市科协科普活动费预算70万元,绩效评价总体情况如下:

绩效评价指标选用社会绩效指标,评价方法选用目标预定与实施比较法。根据云财教函〔20167号,科普活动费预算70万元资金全额到账,到位率100%。市科协印发《云浮市科普活动费专项资金使用办法》,保证资金的使用规范。

2016年,市科协紧紧围绕市委、市政府的中心工作,按照自身工作职责,根据上级科协的工作部署和“三服务一加强”的要求,结合“两学一做”专题教育和本市实际,广泛组织开展群众性、经常性科普活动,不断提高社会化科普服务水平和效能,为提高全市公民科学素质,服务市委、市政府工作大局发挥了积极作用,取得了良好效果。社会效益绩效目标实现率100%,支出绩效评价自评为96分。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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